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1、按照公司管理制度的要求做好供应商往来账的管理工作,并与供应商每月固定时间核对账目; 2、根据核算和管理的需要,设置供应商明细帐进行明细核算; 3、认真复核各种暂付、应付等单据;按规定办理好销帐手续,及时清帐; 4、做好往来账款管理工作,及时提供供应商对账数据,并提出合理化建议; 5、及时录入及分摊各类费用(采购费用、报销费用等); 5、妥善保管好各种原始凭证,并按会计档管理制度要求整理; 6、认真及时完成处领导交办的其他任务。
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